2021年湖南艺术职业学院预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
湖南艺术职业学院是国家公办艺术类高等院校。2002年由1951年成立的湖南省艺术学校和1979年成立的湖南省电影学校合并升格为湖南艺术职业学院，目前是湖南省示范性高等职业学院、湖南省文明高等学校、全国基层文化队伍培训基地、全国文化干部培训基地、全国非遗传承人群研培基地，先后荣获全国文化工作先进集体、全国学校艺术教育先进单位、湖南省职业教育先进单位等荣誉。
学院面向全国招生，遵循艺术教育规律，在高职招生的同时招录五年制、六 年制中专学生进行长期艺术培养教育，现有全日制在校生 7000 多人；专任教师 279 人，正高职称 25 人，副高职称 101 人，“双师型”教师 107 人，多人享受 国务院特殊津贴、入选湖南省“121 人才工程”、 评为省级教学名师、入选湖南 省文艺人才扶持“三百工程”，同时，学院还外聘国内外一大批艺术名家来校任 教授艺，教师队伍的整体水平逐渐增强。
坚守艺术为本，本立而道生。在近70年的办学过程中，学院积淀了深厚的人文艺术底蕴，为社会各界培养艺术人才近5万人。学院师生、校友活跃在国内外艺术领域，创造了一个又一个艺术表演、艺术教育、艺术创作的辉煌。
（二）机构设置
学院预算仅包含本级预算，现设有戏剧、音乐、舞蹈、影视、美术、文化旅游6个专业系和公共教学部、实训处、艺术培训部、湖南省艺术学校（中专部），共开设28个专业。学院以表演艺术专业为特色，以戏剧、音乐、舞蹈、美术、影视、播音主持等专业为优势，打造了以表演艺术专业群、艺术设计专业群、广播影视专业群、文化旅游专业群为核心的文化艺术专业集群。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算12909.29万元，其中，一般公共预算拨款 4380.79 万元，纳入专户管理的非税收入 5870万元，上级财政补助收入690万元，其他收入965万元，上年结转结余1003.5万元。收入较去年增加488.87万元，主要是一般公共预算拨款减少370.63万元，上级财政补助收入减少82万元，其他收入减少255万元，财政专户管理资金收入增加193万元，2021年的收入预算中包含了上年结转结余1003.5万元。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算 12909.29 万元，其中，教育支出 10688.39万元，科学技术支出 2.9 万元，文化旅游体育与传媒支出888万元，社会保障和就业支出630万元，住房保障支出700万元。支出较去年增加488.87万元，主要是基本支出减少1473.21万元，项目支出增加1962.08万元（含上年结转结余1003.5万元）。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 6074.29 万元，其中，教育支出4683.39万元，占 77.11 %；科学技术支出 2.9 万元，占 0.05 %；文化旅游体育与传媒支出888万元，占 14.62 %；社会保障和就业支出300万元，占 4.94 %；住房保障支出200万元，占 3.28 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数 2904.79 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算 3169.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 2278.6万元，主要用于“双一流”建设、教学经费等方面；科学技术支出 2.9 万元，主要用于省社科基建课题经费等方面；文化旅游体育与传媒支出888万元，主要用于剧目创作、教育馆设施设备添置等方面。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费 1328.52 万元，比上年预算增加 378.52 万元，上升 39.85 %，主要是水费增加30万元，电费增加280万。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为 20 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费无预算安排，
公务用车运行费10万元），因公出国（境）费无预算安排。2021年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算安排。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车11辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 11 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为12909.29 万元，其中，基本支出 8623.79 万元，项目支出 4285.5 万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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- Attachment【湖南艺术职业学院2021年预算公开表（最终）.xls】 Downloaded932