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2021年湖南艺术职业学院预算

2021-03-24  

2021年湖南艺术职业学院预算

 

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南艺术职业学院是国家公办艺术类高等院校。2002年由1951年成立的湖南省艺术学校和1979年成立的湖南省电影学校合并升格为湖南艺术职业学院,目前是湖南省示范性高等职业学院、湖南省文明高等学校、全国基层文化队伍培训基地、全国文化干部培训基地、全国非遗传承人群研培基地,先后荣获全国文化工作先进集体、全国学校艺术教育先进单位、湖南省职业教育先进单位等荣誉。

学院面向全国招生,遵循艺术教育规律,在高职招生的同时招录五年制、六 年制中专学生进行长期艺术培养教育,现有全日制在校生 7000 多人;专任教师 279 人,正高职称 25 人,副高职称 101 人,“双师型”教师 107 人,多人享受 国务院特殊津贴、入选湖南省“121 人才工程”、 评为省级教学名师、入选湖南 省文艺人才扶持“三百工程”,同时,学院还外聘国内外一大批艺术名家来校任 教授艺,教师队伍的整体水平逐渐增强。

坚守艺术为本,本立而道生。在近70年的办学过程中,学院积淀了深厚的人文艺术底蕴,为社会各界培养艺术人才近5万人。学院师生、校友活跃在国内外艺术领域,创造了一个又一个艺术表演、艺术教育、艺术创作的辉煌。

(二)机构设置

学院现设有戏剧、音乐、舞蹈、影视、美术、文化旅游6个专业系和公共教学部、实训处、艺术培训部、湖南省艺术学校(中专部),共开设28个专业。学院以表演艺术专业为特色,以戏剧、音乐、舞蹈、美术、影视、播音主持等专业为优势,打造了以表演艺术专业群、艺术设计专业群、广播影视专业群、文化旅游专业群为核心的文化艺术专业集群。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算12909.29万元,其中,一般公共预算拨款 4380.79  万元,纳入专户管理的非税收入 5870万元,上级财政补助收入690万元,其他收入965万元,上年结转结余1003.5万元收入较去年增加488.87万元,主要是一般公共预算拨款减少370.63万元,上级财政补助收入减少82万元,其他收入减少255万元,财政专户管理资金收入增加193万元,2021年的收入预算中包含了上年结转结余1003.5万元

(二)支出预算:2021年本单位支出预算 12909.29  万元,其中,教育支出 10688.39万元,科学技术支出 2.9  万元,文化旅游体育与传媒支出888万元,社会保障和就业支出630万元,住房保障支出700万元支出较去年增加488.87万元,主要是基本支出减少1473.21万元,项目支出增加1962.08万元(含上年结转结余1003.5万元)

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 6074.29 万元,其中,教育支出4683.39万元,占  77.11  %;科学技支出 2.9  万元,占  0.05  %;文化旅游体育与传媒支出888万元,  14.62  %;社会保障和就业支出300万元,  4.94  %;住房保障支出200万元, 3.28   %具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数 2904.79  万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算 3169.5  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出 2278.6万元,主要用于“双一流”建设、教学经费等方面;科学技术支出 2.9 万元,主要用于省社科基建课题经费等方面;文化旅游体育与传媒支出888万元,主要用于剧目创作、教育馆设施设备添置等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费 1328.52 万元,比上年预算增加 378.52 万元,上升 39.85 %,主要是水费增加30万元,电费增加280

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算数为 20  万元,其中,公务接待费 10  万元,公务用车购置及运行费  10 万元(其中,公务用车购置费无预算安排

公务用车运行费10万元),因公出国(境)费无预算安排2021三公经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:本单位无三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算安排。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车11辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 11 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车  0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为12909.29  万元,其中,基本支出  8623.79 万元,项目支出 4285.5 万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。